Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление мэрии города Новосибирска от 16.05.2013 N 4622 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 27.11.2009 N 470"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2013 г. № 4622
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА"
НА 2010 - 2012 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 27.11.2009 № 470
В соответствии с пунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 27.11.2009 № 470 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2010 № 69, от 29.11.2011 № 11303, от 04.09.2012 № 9074) (приложение).
2. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б.В.
Мэр города Новосибирска
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ
Приложение
Утверждено
постановлением
мэрии города Новосибирска
от 16.05.2013 № 4622
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2010 - 2012 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ОТ 27.11.2009 № 470 (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 19.03.2010 № 69,
ОТ 29.11.2011 № 11303, ОТ 04.09.2012 № 9074)
Ведомственная целевая программа "Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 27.11.2009 № 470 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2010 № 69, от 29.11.2011 № 11303, от 04.09.2012 № 9074) (далее - Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось формирование и развитие трудовых ресурсов города Новосибирска в условиях перехода экономики на инновационный путь развития.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
формирование системы мониторинга социально-трудовой сферы;
организация работы по профессиональной ориентации молодежи;
организация работы с детьми и молодежью по освоению инновационных технологий и разработке инновационных проектов в различных сферах деятельности;
развитие социального партнерства;
снижение напряженности на рынке труда.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
2. Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
№ Наименование мероприятий Показатель Единица Исполнение мероприятий Программы Источник Результат
п. измерения и их финансирование финанси- выполне-
рования ния
2010 год 2011 год 2012 год всего
план/ план/ план/ план/
факт факт факт факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Формирование и развитие трудовых ресурсов города в условиях перехода экономики на инновационный путь
развития
1.1 Формирование системы Выполнено
мониторинга
социально-трудовой сферы
1.1.1 Подготовка аналитической Количество записок 1/1 1/1 1/1 3/3 Бюджет Выполнено
записки состояния города
социально-трудовой сферы Сумма затрат тыс. - - - <*>
города рублей
1.1.2 Разработка прогноза Количество прогнозов 1/1 1/1 1/1 3/3 Бюджет Выполнено
основных города
социально-экономических Сумма затрат тыс. - - - <*>
показателей рынка труда рублей
1.1.3 Проведение круглых Количество единиц 4/4 4/4 4/4 12/12 Привле- Выполнено
столов по вопросам рынка ченные
труда Сумма затрат тыс. - - - средства
рублей
1.1.4 Проведение опроса Количество опросов 1/1 1/1 1/1 3/3 Бюджет Выполнено
руководителей города
организаций о Сумма затрат тыс. - - - <*>
потребности в кадрах рублей
1.1.5 Мониторинг оплаты труда Количество единиц 2/4 2/2 2/2 6/8 Бюджет Выполнено
работников в города
организациях бюджетной Сумма затрат тыс. - - - - <*>
сферы рублей
Итого по подпункту 1.1: тыс. - - - -
рублей
1.2 Организация работы по Количество человек 3470/ 2500/ 2500/ 8470/ - Выполнено
профессиональной подростков, 3483 2910 2421 8814
ориентации молодежи принявших
участие во
временной
занятости
Количество человек 2500/ 1650/ 1650/ 5800/ - Выполнено
школьников, 2515 1749 1650 5914
получивших
профориента-
ционные
услуги
Количество человек 100/121 100/100 -/- 200/221 - Выполнено
педагогов,
прошедших
обучение
новым
методикам
профориента-
ционной
работы
Численность человек 12000/ 11100/ 10500/ 10500/ Выполнено
молодежи, 7680 6439 3976 3976
зарегистри-
рованной в
качестве
безработных
1.2.1 Организация временной Количество человек 1200/ 750/ 600/ 2550/ Бюджет Выполнено
занятости подростков 1197 721 602 2520 города
Сумма затрат тыс. 1700,0/ 1870,0/ 2904,6/ 6474,6/
рублей 1700,0 1853,3 2823,05 6376,35
Количество человек 3470/ 2500/ 2500/ 8470/ Привле-
3483 2910 2421 8814 ченные
средства
Сумма затрат тыс. 3815,0/ 4360,0/ 4950,0/ 13125,0/
рублей 3792,9 2945,6 2908,3 9646,8
1.2.2 Организация городского Количество единиц 1/1 - - 1/1 Бюджет Выполнено
методического центра по города
профориентации Сумма затрат тыс. - - - <*>
школьников рублей
1.2.3 Обучение психологов и Количество человек 100/121 100/100 - 200/221 Бюджет Выполнено
педагогов города
образовательных
учреждений методикам Сумма затрат тыс. 570,0/ 200,0/ - 770,0/
профориентационной рублей 570,0 200,7 770,7
работы
1.2.4 Организация методических Количество семинаров 5/5 3/3 - 8/8 Бюджет Выполнено
семинаров для педагогов, города
психологов, лиц, Сумма затрат тыс. 100,0/ 60,0/ - 160,0/
ответственных за рублей 100,0 60,0 160,0
профориентационную
работу в
общеобразовательных
учреждениях, по
проблемам планирования и
реализации программ
профессиональной
ориентации
1.2.5 Приобретение Количество единиц 10/10 - - 10/10 Бюджет Выполнено
методических материалов города
для обеспечения Сумма затрат тыс. 100,0/ - - 100,0/
профориентационной рублей 100,0 100,0
работы со школьниками
1.2.6 Проведение Количество человек 950/991 450/600 450/450 1850/2041 Бюджет Выполнено
индивидуальных города
консультаций по Сумма затрат тыс. - - 2832,3/ 2832,3/
профориентации рублей 2832,3 2832,3
1.2.7 Проведение групповых Количество человек 1550/ 1200/ 1200/ 3950/ Бюджет Выполнено
консультаций по 1524 1149 1200 3873 города
профориентации
Сумма затрат тыс. - - 1268,4/ 1268,4/
рублей 1268,4 1268,4
1.2.8 Консультирование Количество человек 600/941 600/1125 600/600 1800/2666 Бюджет Выполнено
родителей школьников по города
вопросам профориентации Сумма затрат тыс. - - - - <*>
рублей
1.2.9 Организация временного Количество человек 100/68 100/73 100/61 300/202 Привле- Выполнено
трудоустройства ченные
безработных граждан в средства
возрасте от 18 до 20 лет Сумма затрат тыс. 435,0/ 435,0/ 435,0/ 1305,0/
из числа выпускников рублей 381,2 657,9 610,8 1649,9
учреждений начального и
среднего
профессионального
образования, ищущих
работу впервые
Итого по подпункту 1.2: тыс. 2470,0/ 2130,0/ 7005,3/ 11605,3/ Бюджет
рублей 2470,0 2114,0 6923,75 11507,75 города
тыс. 4250,0/ 4795,0/ 5385,0/ 14430,0/ Привле-
рублей 4174,1 3603,5 3519,1 11296,7 ченные
средства
1.3 Организация работы с Количество человек 1000/ 990/ 1030/ 3020/ Выполнено
детьми и молодежью по школьников и 1000 1050 1038 3088
освоению инновационных молодежи,
технологий и разработке получивших
инновационных проектов в навыки
различных сферах проектной
деятельности деятельности
1.3.1 Формирование компетенций Выполнено
проектной деятельности:
1.3.1.1 Школьников Количество человек 700/700 700/760 750/758 2150/2218 Бюджет Выполнено
города
Сумма затрат тыс. - - 4325,6/ 4325,6/
рублей 4407,15 4407,15
1.3.1.2 Воспитанников детских Количество человек 100/100 30/30 30/30 160/160 Бюджет Выполнено
домов города
Сумма затрат тыс. - - 92,6/ 92,6/
рублей 92,6 92,6
1.3.1.3 Молодежи Количество человек 200/200 260/260 250/250 710/710 Бюджет Выполнено
города
Сумма затрат тыс. - 510,0/ 2518,5/ 3028,5/
рублей 509,3 2518,5 3027,8
1.3.1.4 Преподавателей Количество человек 60/60 - - 60/60 Бюджет Выполнено
города
Сумма затрат тыс. - - - - <*>
рублей
1.3.2 Проведение научно- Количество единиц 1/1 1/1 1/1 3/3 Бюджет Выполнено
практической конференции города
Сумма затрат тыс. - - - <*>
рублей
1.3.3 Организация ежегодного Количество конкурсов 1/1 1/1 1/1 3/3 Бюджет Выполнено
городского отборочного города
конкурса по определению Сумма затрат тыс. - - - <*>
участников мероприятий рублей
по освоению
инновационных технологий
и разработке проектов в
различных сферах
деятельности
1.3.4 Проведение родительского Количество единиц 1/1 1/1 1/1 3/3 Бюджет Выполнено
форума города
Сумма затрат тыс. - - - <*>
рублей
1.3.5 Разработка и издание Количество единиц 1/1 1/1 1/1 3/3 Бюджет Выполнено
сборника проектов города
Сумма затрат тыс. - - - <*>
рублей
1.3.6 Разработка концепции Количество единиц 1/1 1/1 1/1 3/3 Бюджет Выполнено
производственно-учебного города
модуля и целевое человек 30/30 30/30 30/30 90/90
профориентирование на
производственно-учебных Сумма затрат тыс. 71,0/ 71,0/ - 142,0/
модулях рублей 71,0 71,0 142,0
1.3.7 Проведение "одного дня с Количество человек 30/30 30/30 30/30 90/90 Бюджет Выполнено
профессионалом" города
Сумма затрат тыс. 85,0/ 85,0/ - 170,0/
рублей 85,0 85,0 170,0
1.3.8 Организация Количество единиц 5/5 5/5 5/5 15/15 Бюджет Выполнено
студенческого семинара города
по решению актуальных Сумма затрат тыс. 275,0/ 275,0/ - 550,0/
задач предприятий города рублей 275,0 275,0 550,0
Новосибирска
1.3.9 Разработка проектов Количество проекты 10/10 10/10 10/10 30/30 Бюджет Выполнено
инновационной города
направленности Сумма затрат тыс. - - 1533,8/ 1533,8/
рублей 1533,8 1533,8
1.3.10 Участие в выставках, Количество единиц 2/2 2/2 2/2 6/6 Бюджет Выполнено
ярмарках города
Сумма затрат тыс. - - - <*>
рублей
1.3.11 Организация летних школ Количество человек - 30/0 60/0 90/0 Привле- Не
развития ченные выполнено
Сумма затрат тыс. - 420,0/ 900,0/ 1320,0/ средства <1>
рублей 0,0 0,0 0,0
Итого по подпункту 1.3: тыс. 431,0/ 941,0/ 8470,5/ 9842,5/ Бюджет
рублей 431,0 940,3 8552,05 9923,35 города
тыс. - 420,0/ 900,0/ 1320,0/ Привле-
рублей 0,0 0,0 0,0 ченные
средства
1.4 Развитие социального Количество единиц 1300/ 1310/ 1315/ 1315/ Выполнено
партнерства заключенных 1304 1333 1355 1355
коллективных
договоров
Средняя тыс. 20,8/ 23,3/ 25,8/ 25,8/ Выполнено
заработная рублей 23,4 25,9 29,6 29,6
плата одного
работающего
1.4.1 Подготовка Количество соглаше- 1/1 - - 1/1 Бюджет Выполнено
Территориального ний города
соглашения между <*>
Федерацией профсоюзов Сумма затрат тыс. - - -
Новосибирской области, рублей
Новосибирским союзом
руководителей
предприятий и
работодателей, мэрией
города Новосибирска на
2011 - 2013 годы
1.4.2 Организация городского Количество конкурсов 1/1 1/1 1/1 3/3 Бюджет Выполнено
конкурса на соискание города
звания "Предприятие Сумма затрат тыс. 60,0/ 60,0/ 60,0/ 180,0/
высокой социальной рублей 60,0 60,0 60,0 180,0
ответственности"
1.4.3 Проведение районных Количество конкурсов 7/7 7/7 7/7 21/21 Бюджет Выполнено
конкурсов города
профессионального Сумма затрат тыс. 490,0/ 420,0/ 490,0/ 1400,0/
мастерства рублей 490,0 420,0 490,0 1400,0
1.4.4 Проведение городских Количество конкурсов 2/2 2/2 2/2 6/6 Бюджет Выполнено
конкурсов города
профессионального Сумма затрат тыс. 400,0/ 300,0/ 400,0/ 1100,0/
мастерства рублей 400,0 300,0 400,0 1100,0
1.4.5 Организация городского Количество конкурсов 1/1 1/1 1/1 3/3 Бюджет Выполнено
конкурса на лучшее города
состояние условий и Сумма затрат тыс. 110,0/ 110,0/ 110,0/ 330,0/
охраны труда рублей 110,0 110,0 110,0 330,0
1.4.6 Осуществление контроля Количество проверок 4/4 4/4 4/4 12/12 Бюджет Выполнено
за выполнением города
коллективных договоров, Сумма затрат тыс. - - - <*>
отраслевых соглашений рублей
1.4.7 Организация работы Количество заседаний 4/4 4/4 4/4 12/12 Бюджет Выполнено
городской трехсторонней города
комиссии по Сумма затрат тыс. - - - <*>
регулированию социально- рублей
трудовых отношений
1.4.8 Организация работы с Количество работо- 1700/ 1500/ 1500/ 4700/ Бюджет Выполнено
работодателями: по дателей 1053 806 1493 3352 города
сокращению задолженности <*>
по заработной плате; по Сумма затрат тыс. - - - -
выплате заработной платы рублей
работникам не ниже
полутора величин
прожиточного минимума
для трудоспособного
населения Новосибирской
области
Итого по подпункту 1.4: тыс. 1060,0/ 890,0/ 1060,0/ 3010,0/ Бюджет
рублей 1060,0 890,0 1060,0 3010,0 города
1.5 Снижение напряженности Уровень % 1,06/ 0,85/ 1,0/ 1,0/ Выполнено
на рынке труда зарегистри- 1,06 0,9 0,58 0,58
рованной
безработицы
на конец
года
1.5.1 Организация Количество человек 2800/ 2800/ 2800/ 8400/ Привле- Выполнено
профессиональной 2926 2346 1653 6925 ченные
подготовки, средства
переподготовки и Сумма затрат тыс. 28000,0/ 28000,0/ 28000,0/ 84000,0/
повышения квалификации рублей 26176,5 21260,0 16137,9 63574,4
безработных граждан
1.5.2 Осуществление Количество человек 30000/ 30000/ 30000,0/ 90000,0/ Привле- Выполнено
профессиональной 21385 15751 15990 53126 ченные
ориентации и средства
психологической Сумма затрат тыс. 1200,0/ 1200,0/ 1200,0/ 3600,0/
поддержки безработных рублей 1534,0 1487,1 1204,5 4225,6
граждан
1.5.3 Организация общественных Количество человек 2200/ 2200/ 2200/ 6600/ Привле- Выполнено
работ для граждан 5308 1074 1121 7503 ченные
средства
Сумма затрат тыс. 53680,0/ 53680,0/ 53680,0/ 161040,0/
рублей 49718,7 6698,0 3354,4 59771,1
1.5.4 Проведение ярмарок Количество человек 120/160 120/145 120/151 360/456 Привле- Выполнено
вакансий и учебных мест ченные
Сумма затрат тыс. 744,0/ 744,0/ 744,0/ 2232,0/ средства
рублей 1010,0 1100,0 1006,13 3116,13
1.5.5 Содействие самозанятости Количество человек 730/1255 730/1554 730/906 2190/3715 Выполнено
безработных граждан, в
том числе:
1.5.5.1 Оказание организационно- Количество человек 700/917 700/1114 700/795 2100/2826 Привле- Выполнено
консультационных услуг ченные
Сумма затрат тыс. 735,0/ 735,0/ 735,0/ 2205,0/ средства
рублей 880,0 930,0 720,0 2530,0
1.5.5.2 Оказание финансовой Количество человек 30/338 30/440 30/111 90/889 Привле- Выполнено
помощи для организации ченные
предпринимательской Сумма затрат тыс. 63,3/ 63,3/ 63,3/ 189,9/ средства
деятельности в виде рублей 899,2 1200,8 459,5 2559,5
единовременной выплаты
1.5.6 Информирование населения Количество единиц 80500/ 80500/ 80500/ 241500/ Привле- Выполнено
о ситуации на рынке 100817 132002 136365 369184 ченные
труда средства
Сумма затрат тыс. 1340,0/ 1340,0/ 1340,0/ 4020,0/
рублей 2054,5 2548,0 2727,3 7329,8
Итого по подпункту 1.5: тыс. 85762,3/ 85762,3/ 85762,3/ 257286,9/ Привле-
рублей 82272,9 35223,9 25609,73 143106,53 ченные
средства
Всего по Программе: тыс. 3961,0/ 3961,0/ 16535,8/ 24457,8/ Бюджет
рублей 3961,0 3944,3 16535,8 24441,1 города
тыс. 90012,3/ 90977,3/ 92047,3/ 273036,9/ Привле-
рублей 86447,0 38827,4 29128,83 154403,23 ченные
средства
Примечания: <*> - в рамках текущего финансирования.
Бюджет города - бюджет города Новосибирска.
<1> - летние школы развития не организовывались, так как осуществление этого формата планировалось за счет платных услуг, что не было поддержано родителями.
3. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска и привлеченных средств.
Таблица 2
№ Год Бюджет города Привлеченные средства Всего
п. Новосибирска
план, факт, испол- план, факт, испол- план, факт, испол-
тыс. тыс. нение, тыс. тыс. нение, тыс. тыс. нение,
рублей рублей % рублей рублей % рублей рублей %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2010 3961,0 3961,0 100,0 90012,3 86447,0 96,0 93973,3 90408,0 96,2
2 2011 3961,0 3944,3 99,6 90977,3 38827,4 42,7 94938,3 42771,7 45,1
3 2012 16535,8 16535,8 100 92047,3 29128,83 31,6 108583,1 45664,63 42,1
Итого: 24457,8 24441,1 99,8 273036,9 154403,23 56,6 297494,7 178844,33 60,1
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№ Наименование целевого Единица Плановое Фактическое Оценка
п. индикатора измерения значение значение эффективности
целевого целевого реализации
индикатора индикатора целевого
за отчетный за отчетный индикатора
период (П) период (Ф) (О)
1 2 3 4 5 6
1 Количество подростков, человек 8470 8814 1,04
принявших участие во
временной занятости
2 Количество школьников, человек 5800 5914 1,02
получивших
профориентационные
услуги
3 Количество педагогов, человек 200 221 1,11
прошедших обучение
новым методикам
профориентационной
работы
4 Численность молодежи, человек 10500 3976 2,64
зарегистрированной в
качестве безработных
5 Количество школьников человек 3020 3088 1,02
и молодежи, получивших
навыки проектной
деятельности
6 Количество единиц 1315 1355 1,03
коллективных
договоров, прошедших
регистрацию
7 Средняя заработная тыс. 25,8 29,6 1,15
плата одного рублей
работающего
8 Уровень % 1,0 0,58 1,72
зарегистрированной
безработицы к концу
года
Суммарное значение 10,73
оценки эффективности
целевых индикаторов
Программы
(О1 + О2 + О3):
Уровень достигнутых 1,34
значений целевых
индикаторов по
Программе в целом
(Уо):
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы)
= 178808,48 / 297494,7 = 0,6 Эп (оценка эффективности
реализации Программы) = 1,34 / 0,6 = 2,23
Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить достижение показателей формирования и развития трудовых ресурсов в условиях перехода на инновационный путь развития.
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 2,23 (Программа эффективная).
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова